| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 503 000 Kč | 11 750 000 Kč | 8 937 788 Kč | 76,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 683 500 Kč | 3 985 400 Kč | 1 685 133 Kč | 42,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 779 500 Kč | 6 652 200 Kč | 1 739 265 Kč | 26,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 172 000 Kč | 198 000 Kč | 66 000 Kč | 33,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 670 000 Kč | 691 400 Kč | 5 347 145 Kč | 773,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 163 000 Kč | 188 000 Kč | 100 245 Kč | 53,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |