| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 246 380 Kč | 4 277 520 Kč | 3 878 200 Kč | 90,7% | |
| 501 | Platy | 2 291 250 Kč | 2 280 489 Kč | 1 998 926 Kč | 87,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 918 240 Kč | 960 141 Kč | 942 670 Kč | 98,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 036 890 Kč | 1 036 890 Kč | 936 604 Kč | 90,3% |