| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 500 Kč | 971 241 Kč | 805 279 Kč | 82,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 16 358 Kč | 14 844 Kč | 90,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 52 000 Kč | 61 484 Kč | 61 375 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 500 Kč | 604 488 Kč | 595 908 Kč | 98,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 39 400 Kč | 34 829 Kč | 88,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 225 000 Kč | 249 511 Kč | 98 323 Kč | 39,4% |