| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 241 970 Kč | 12 966 189 Kč | 9 945 895 Kč | 76,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 315 500 Kč | 971 241 Kč | 805 279 Kč | 82,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 338 400 Kč | 2 356 454 Kč | 2 110 346 Kč | 89,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 932 570 Kč | 4 067 845 Kč | 3 207 154 Kč | 78,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 591 000 Kč | 4 454 065 Kč | 2 706 533 Kč | 60,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 064 500 Kč | 1 116 584 Kč | 1 116 583 Kč | 100,0% |