| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 591 000 Kč | 4 454 065 Kč | 2 706 533 Kč | 60,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 577 000 Kč | 4 440 020 Kč | 2 695 845 Kč | 60,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 7 115 Kč | 7 115 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 560 Kč | 556 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 6 370 Kč | 3 017 Kč | 47,4% |