| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 258 390 Kč | 4 341 525 Kč | 4 320 316 Kč | 99,5% | |
| 501 | Platy | 2 272 620 Kč | 2 200 055 Kč | 2 200 024 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 947 380 Kč | 1 067 250 Kč | 1 049 729 Kč | 98,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 038 390 Kč | 1 057 332 Kč | 1 053 675 Kč | 99,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 16 888 Kč | 16 888 Kč | 100,0% |