| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 165 180 Kč | 5 354 180 Kč | 686 338 Kč | 12,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 477 000 Kč | 1 532 000 Kč | 272 403 Kč | 17,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 246 000 Kč | 248 000 Kč | 67 501 Kč | 27,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 822 000 Kč | 1 945 000 Kč | 298 063 Kč | 15,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 602 180 Kč | 1 621 180 Kč | 29 876 Kč | 1,8% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 17 021 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 18 000 Kč | 8 000 Kč | 1 473 Kč | 18,4% |