| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 477 000 Kč | 1 532 000 Kč | 272 403 Kč | 17,8% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 074 Kč | 25,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 138 000 Kč | 188 000 Kč | 29 902 Kč | 15,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 331 000 Kč | 1 336 000 Kč | 240 427 Kč | 18,0% |