| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 602 180 Kč | 1 621 180 Kč | 29 876 Kč | 1,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 527 180 Kč | 1 546 180 Kč | 24 122 Kč | 1,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 3 442 Kč | 15,6% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 312 Kč | 9,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |