| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 510 300 Kč | 4 690 650 Kč | 4 268 056 Kč | 91,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 270 500 Kč | 1 557 600 Kč | 1 435 300 Kč | 92,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 208 000 Kč | 214 800 Kč | 181 055 Kč | 84,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 867 900 Kč | 2 546 173 Kč | 2 315 799 Kč | 91,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 151 900 Kč | 360 077 Kč | 327 956 Kč | 91,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 947 Kč | 66,2% |