| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 151 900 Kč | 360 077 Kč | 327 956 Kč | 91,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 108 900 Kč | 299 077 Kč | 276 907 Kč | 92,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 335 Kč | 81,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 5 318 Kč | 66,5% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 33 000 Kč | 29 396 Kč | 89,1% |