| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 081 359 Kč | 6 618 780 Kč | 6 047 813 Kč | 91,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 774 Kč | 99,4% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 056 359 Kč | 1 582 693 Kč | 1 476 938 Kč | 93,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 271 Kč | 90,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 176 000 Kč | 210 900 Kč | 177 606 Kč | 84,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 614 100 Kč | 3 850 287 Kč | 3 525 107 Kč | 91,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 219 900 Kč | 915 900 Kč | 814 747 Kč | 89,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 369 Kč | 69,1% |