| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 056 359 Kč | 1 582 693 Kč | 1 476 938 Kč | 93,3% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 540 Kč | 54,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 Kč | 216 734 Kč | 208 398 Kč | 96,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 964 359 Kč | 1 364 959 Kč | 1 268 000 Kč | 92,9% |