| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 219 900 Kč | 915 900 Kč | 814 747 Kč | 89,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 174 900 Kč | 866 900 Kč | 783 539 Kč | 90,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 2 662 Kč | 17,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 6 000 Kč | 4 430 Kč | 73,8% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 28 000 Kč | 24 116 Kč | 86,1% |