| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 096 924 Kč | 5 078 724 Kč | 4 459 076 Kč | 87,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 350 000 Kč | 702 900 Kč | 617 250 Kč | 87,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 109 000 Kč | 231 000 Kč | 191 030 Kč | 82,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 219 000 Kč | 261 500 Kč | 192 712 Kč | 73,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 088 024 Kč | 3 319 224 Kč | 2 970 292 Kč | 89,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 315 900 Kč | 551 100 Kč | 480 564 Kč | 87,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 7 229 Kč | 55,6% |