| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 900 Kč | 551 100 Kč | 480 564 Kč | 87,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 266 900 Kč | 520 100 Kč | 458 585 Kč | 88,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 4 105 Kč | 68,4% |
| 5175 | Pohoštění | 24 000 Kč | 25 000 Kč | 17 874 Kč | 71,5% |