| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 426 000 Kč | 3 454 800 Kč | 2 586 783 Kč | 74,9% | |
| 501 | Platy | 1 390 000 Kč | 1 388 200 Kč | 1 018 544 Kč | 73,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 259 000 Kč | 1 289 600 Kč | 1 001 516 Kč | 77,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 757 000 Kč | 757 000 Kč | 550 748 Kč | 72,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 975 Kč | 79,9% |