| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 909 057 Kč | 15 102 142 Kč | 9 038 727 Kč | 59,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 426 000 Kč | 3 454 800 Kč | 2 586 783 Kč | 74,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 395 000 Kč | 8 399 920 Kč | 4 589 966 Kč | 54,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 343 567 Kč | 348 567 Kč | 316 768 Kč | 90,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 844 490 Kč | 1 997 055 Kč | 1 503 264 Kč | 75,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 100 000 Kč | 101 800 Kč | 41 946 Kč | 41,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |