| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 906 000 Kč | 979 016 Kč | 510 715 Kč | 52,2% | |
| 5131 | Potraviny | 220 000 Kč | 239 053 Kč | 157 913 Kč | 66,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 18 526 Kč | 16 889 Kč | 91,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 21 623 Kč | 83,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 145 000 Kč | 208 564 Kč | 78 540 Kč | 37,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 486 873 Kč | 235 750 Kč | 48,4% |