| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 395 000 Kč | 8 399 920 Kč | 4 589 966 Kč | 54,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 906 000 Kč | 979 016 Kč | 510 715 Kč | 52,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 328 650 Kč | 65,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 226 500 Kč | 1 242 810 Kč | 921 392 Kč | 74,1% |
| 516 | Nákup služeb | 3 894 500 Kč | 3 649 229 Kč | 1 844 180 Kč | 50,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 643 000 Kč | 1 797 210 Kč | 820 915 Kč | 45,7% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 15 684 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 225 000 Kč | 231 656 Kč | 148 430 Kč | 64,1% |