| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 643 000 Kč | 1 797 210 Kč | 820 915 Kč | 45,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 555 000 Kč | 1 707 144 Kč | 759 400 Kč | 44,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 18 000 Kč | 25 000 Kč | 24 685 Kč | 98,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000 Kč | 8 287 Kč | 914 Kč | 11,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 36 779 Kč | 16 120 Kč | 43,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 796 Kč | 99,0% |