| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 762 000 Kč | 3 762 000 Kč | 1 035 196 Kč | 27,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 36 000 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 52 590 Kč | 35,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 328 650 Kč | 65,7% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 205 Kč | 10 205 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 326 930 Kč | 81,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 19 795 Kč | 9 397 Kč | 47,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 617 Kč | 30,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 234 679 Kč | 78,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 36 128 Kč | 7,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |