| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 145 013 Kč | 55,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 975 Kč | 79,9% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 29 053 Kč | 29 036 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 33 087 Kč | 5 383 Kč | 16,3% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 834 Kč | 92,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 27 860 Kč | 10 920 Kč | 39,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 887 Kč | 85,9% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 978 Kč | 43,3% |
| 5240 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |