| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 820 908 Kč | 159 139 Kč | 19,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 60,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 130 908 Kč | 72,7% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 42 056 Kč | 1 380 Kč | 3,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 8 852 Kč | 8 851 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |