| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 015 000 Kč | 1 015 000 Kč | 670 822 Kč | 66,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 840 000 Kč | 838 200 Kč | 581 910 Kč | 69,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 60 103 Kč | 60,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 363 Kč | 89,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 1 500 Kč | 6,0% |
| 5240 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 446 Kč | 32,2% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 500 Kč | 83,3% |