| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 958 000 Kč | 1 933 886 Kč | 338 214 Kč | 17,5% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 345 Kč | 6,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 95 886 Kč | 81 064 Kč | 84,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 164 Kč | 16,4% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 020 Kč | 70,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 7 262 Kč | 33,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 65 697 Kč | 46,9% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 499 000 Kč | 78 666 Kč | 15,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 581 Kč | 42,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 925 585 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 74 415 Kč | 74 415 Kč | 100,0% |