| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 309 500 Kč | 309 500 Kč | 77 962 Kč | 25,2% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 3 526 Kč | 3 526 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 350 Kč | 4 350 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 052 Kč | 2 052 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 6 399 Kč | 6 399 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 37 601 Kč | 25 190 Kč | 67,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 250 Kč | 68,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 9 653 Kč | 9 653 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 125 344 Kč | 10 967 Kč | 8,7% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 075 Kč | 2 075 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |