| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 453 455 Kč | 41 345 730 Kč | 18 119 259 Kč | 43,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 085 637 Kč | 14 085 637 Kč | 3 504 653 Kč | 24,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 727 067 Kč | 21 775 744 Kč | 10 264 163 Kč | 47,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 353 000 Kč | 353 000 Kč | 279 069 Kč | 79,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 423 121 Kč | 423 121 Kč | 228 697 Kč | 54,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 864 630 Kč | 4 708 228 Kč | 3 842 677 Kč | 81,6% |