| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 536 209 Kč | 24 767 098 Kč | 7 686 446 Kč | 31,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100 000 Kč | 50,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 336 209 Kč | 24 567 098 Kč | 7 586 446 Kč | 30,9% |