| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 650 009 Kč | 47 652 641 Kč | 23 363 039 Kč | 49,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 999 209 Kč | 20 899 209 Kč | 3 259 296 Kč | 15,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 872 500 Kč | 20 972 500 Kč | 12 719 793 Kč | 60,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 349 125 Kč | 91,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 336 500 Kč | 336 500 Kč | 135 105 Kč | 40,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 061 800 Kč | 5 064 432 Kč | 6 899 720 Kč | 136,2% |