| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 222 500 Kč | 1 263 676 Kč | 488 478 Kč | 38,7% | |
| 5131 | Potraviny | 242 000 Kč | 242 553 Kč | 173 354 Kč | 71,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 11 000 Kč | 22 051 Kč | 21 944 Kč | 99,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 19 500 Kč | 19 999 Kč | 14 990 Kč | 75,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 18 437 Kč | 6,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 645 000 Kč | 674 072 Kč | 259 753 Kč | 38,5% |