| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 186 067 Kč | 13 494 010 Kč | 5 404 722 Kč | 40,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 222 500 Kč | 1 263 676 Kč | 488 478 Kč | 38,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 127 000 Kč | 127 000 Kč | 119 441 Kč | 94,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 229 500 Kč | 1 231 600 Kč | 863 970 Kč | 70,2% |
| 516 | Nákup služeb | 6 267 067 Kč | 6 054 722 Kč | 2 224 544 Kč | 36,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 055 000 Kč | 4 532 012 Kč | 1 487 298 Kč | 32,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 220 991 Kč | 77,5% |