| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 055 000 Kč | 4 532 012 Kč | 1 487 298 Kč | 32,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 895 000 Kč | 4 402 890 Kč | 1 449 012 Kč | 32,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 8 533 Kč | 1 330 Kč | 15,6% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 36 218 Kč | 3 672 Kč | 10,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 70 000 Kč | 44 371 Kč | 33 284 Kč | 75,0% |