| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 902 000 Kč | 20 902 000 Kč | 1 188 098 Kč | 5,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 39 600 Kč | 49,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 14 447 Kč | 18,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 59 824 Kč | 39,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 127 000 Kč | 127 000 Kč | 119 441 Kč | 94,0% |
| 5151 | Studená voda | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 8 750 Kč | 14,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 311 654 Kč | 77,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 851 Kč | 65,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 259 477 Kč | 86,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 80 705 Kč | 26,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 390 000 Kč | 1 390 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 000 000 Kč | 18 000 000 Kč | 284 350 Kč | 1,6% |