| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 243 000 Kč | 243 000 Kč | 82 278 Kč | 33,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 150 Kč | 3,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 975 Kč | 19,8% |
| 5131 | Potraviny | 18 000 Kč | 18 436 Kč | 18 436 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 59 564 Kč | 2 449 Kč | 4,1% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 617 Kč | 73,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 8 600 Kč | 14,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 666 Kč | 6,7% |
| 5194 | Věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 385 Kč | 26,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |