| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 1 450 000 Kč | 317 497 Kč | 21,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 14 965 Kč | 14 965 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 970 035 Kč | 31 073 Kč | 3,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 256 460 Kč | 64,1% |