| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 687 396 Kč | 57,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 402 Kč | 2 402 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 225 488 Kč | 56,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 328 092 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 409 556 Kč | 409 556 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 59 950 Kč | 49 950 Kč | 83,3% |