| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 360 000 Kč | 2 298 968 Kč | 197 126 Kč | 8,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 60,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 835 Kč | 11,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 122 145 Kč | 67,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 863 Kč | 3,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 283 Kč | 8,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 1 938 968 Kč | 45 000 Kč | 2,3% |