| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 071 200 Kč | 1 071 200 Kč | 716 280 Kč | 66,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 595 208 Kč | 66,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 65 245 Kč | 65,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 900 Kč | 30,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 893 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 18 858 Kč | 17 700 Kč | 93,9% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 9 142 Kč | 9 142 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 592 Kč | 43,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 6 600 Kč | 91,7% |