| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 357 000 Kč | 2 357 000 Kč | 450 631 Kč | 19,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 990 Kč | 4,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 75 381 Kč | 62,8% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 180 Kč | 18,0% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 697 Kč | 78,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 146 Kč | 54,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 61 898 Kč | 64,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 300 000 Kč | 89 814 Kč | 6,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 7 018 Kč | 1,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 200 000 Kč | 184 507 Kč | 92,3% |