| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 259 715 Kč | 74 277 800 Kč | 30 303 870 Kč | 40,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 45 120 100 Kč | 45 120 100 Kč | 19 210 996 Kč | 42,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 834 702 Kč | 16 852 987 Kč | 6 999 704 Kč | 41,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 967 000 Kč | 967 000 Kč | 253 435 Kč | 26,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 076 475 Kč | 3 076 475 Kč | 99 377 Kč | 3,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 261 437 Kč | 8 261 237 Kč | 3 740 357 Kč | 45,3% |