| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 650 991 Kč | 37 497 275 Kč | 20 812 775 Kč | 55,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 908 900 Kč | 6 925 505 Kč | 5 851 154 Kč | 84,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 182 750 Kč | 10 610 881 Kč | 5 923 663 Kč | 55,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 145 000 Kč | 124 326 Kč | 124 326 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 504 766 Kč | 3 306 937 Kč | 8 852 937 Kč | 267,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 135 000 Kč | 60 694 Kč | 60 694 Kč | 100,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 754 576 Kč | 16 448 931 Kč | 0 Kč | 0,0% |