| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 715 000 Kč | 3 671 000 Kč | 2 737 359 Kč | 74,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 700 000 Kč | 3 600 000 Kč | 2 682 104 Kč | 74,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 71 000 Kč | 55 255 Kč | 77,8% |