| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 196 500 Kč | 7 491 443 Kč | 5 956 735 Kč | 79,5% | |
| 501 | Platy | 3 715 000 Kč | 3 671 000 Kč | 2 737 359 Kč | 74,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 825 000 Kč | 2 120 943 Kč | 1 918 189 Kč | 90,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 656 500 Kč | 1 699 500 Kč | 1 301 187 Kč | 76,6% |