| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 825 000 Kč | 2 120 943 Kč | 1 918 189 Kč | 90,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 445 000 Kč | 726 943 Kč | 551 827 Kč | 75,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 1 352 599 Kč | 98,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 763 Kč | 98,3% |