| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 656 500 Kč | 1 699 500 Kč | 1 301 187 Kč | 76,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 162 000 Kč | 1 193 000 Kč | 909 343 Kč | 76,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 479 500 Kč | 491 500 Kč | 381 366 Kč | 77,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 478 Kč | 69,9% |