| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 001 500 Kč | 4 574 668 Kč | 3 565 876 Kč | 77,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 26 744 Kč | 53,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 13 060 Kč | 49,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 665 000 Kč | 733 000 Kč | 375 001 Kč | 51,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 77 041 Kč | 77,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 170 000 Kč | 3 665 168 Kč | 3 074 031 Kč | 83,9% |