| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 101 000 Kč | 29 984 310 Kč | 19 175 672 Kč | 64,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 001 500 Kč | 4 574 668 Kč | 3 565 876 Kč | 77,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 429 500 Kč | 1 549 500 Kč | 1 047 561 Kč | 67,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 271 000 Kč | 17 093 213 Kč | 12 814 220 Kč | 75,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 253 000 Kč | 6 578 279 Kč | 1 633 329 Kč | 24,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 146 000 Kč | 188 650 Kč | 114 687 Kč | 60,8% |