| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 253 000 Kč | 6 578 279 Kč | 1 633 329 Kč | 24,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 155 000 Kč | 6 470 000 Kč | 1 583 276 Kč | 24,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 210 Kč | 4,0% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 17 081 Kč | 6 145 Kč | 36,0% |
| 5175 | Pohoštění | 48 000 Kč | 56 198 Kč | 42 698 Kč | 76,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |