| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 420 000 Kč | 17 730 600 Kč | 3 764 110 Kč | 21,2% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 350 000 Kč | 17 660 600 Kč | 3 743 610 Kč | 21,2% |
| 613 | Pozemky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 20 500 Kč | 29,3% |